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影音先鋒看片資源2017年部門預算

來源:財務室作者:                       發布時間:2017-01-13

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影音先鋒看片資源2017年部門預算情況說明

一、部門情況

(一)部門機構設置、職責

1、部門機構設置

根據北京市房山區機構編制委員會《關于調整區殘聯內設機構設置的批復》(房編辦字[2012]76號),我單位設置4個內設機構,分別為辦公室(組聯維權部)、宣傳文體部、康復部、教育就業部。

2、部門職責

根據中共北京市房山區委辦公室關于印發《影音先鋒看片資源機關主要職責、內設機構和人員編制方案》的通知(京房辦發[2002]32號),本部門主要職能是:

1)聽取殘疾人意見,反映殘疾人要求,維護殘疾人利益,為殘疾人服務。

2)團結、教育殘疾人遵守法律,旅行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。

3)弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

4)開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、教育、科研、用品用具供應、福利、社會服務,無障礙設施建設和殘疾人預防等工作,創造良好的環境和調減,扶助殘疾人平等參與社會生活。

5)協助有關部門實施殘疾人事業的法規、政策、發展規劃。

6)指導鄉鎮的殘聯工作。

7)負責對各類殘疾人社團組織進行業務監督管理。

8)承擔區政府殘疾人工作協調委員會的日常工作。

9)承擔區委、區政府和北京市殘聯交辦的其他事項。

(二)人員構成情況

影音先锋看片资源部門行政編制7人,實際6人;事業編制19人,實際18人;聘用人員14人。

離退休人員7人,其中:離休0人,退休7人。

(三)本預算年度的主要工作任務

1、以殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作為重點,在掌握分析殘疾人需求上實現新突破。

要充分理解“動態更新”工作在服務體系建設和小康社會建設方面的重要意義。通過精細采集、科學分析殘疾人的各類需求,結合小康建設,篩選出殘疾人最迫切的需求,為開展工作和制定政策措施提供數據支撐。

2、以做好政府購買服務工作為重點,在服務的針對性和有效性上實現新突破。

政府購買服務是完善服務體系的需要,是逐步滿足殘疾人需求的需要。鼓勵社會組織和機構,打破區域限制,資源整合,科學謀劃,力爭購買更多服務于殘疾人的項目。

3、以抓好星級溫馨家園、示范職康站建設為重點,在夯實基層服務載體上實現新突破。

組織全區溫馨家園、職康站管理人員到星級溫馨家園、示范職康站進行參觀學習;組織專家對后進站點進行把脈診斷,帶動全區溫馨家園、職康站服務和管理水平的整體提升;積極拓展職康站勞動項目,向社會廣泛引進適合殘疾人參與的勞動項目,增加服務對象收入。

4、以打造“同在陽光下”品牌為重點,在文化建設上實現新突破。

利用殘疾人文化周活動,適時舉行全區殘疾人歌曲大賽,以點帶面提升基層文藝工作水平,讓更多的殘疾人參與其中、樂在其中,同時也為活躍基層文化生活、參加市殘聯文藝匯演等工作奠定基礎。

5、以組織好京津冀殘疾人門球友誼賽為重點,在體育建設上實現新突破。

舉行全區殘疾人乒乓球、象棋比賽,為殘疾人參與體育活動搭建平臺。為新建溫馨家園、職康站配備健身器材,將健身體育和康復體育相結合,吸引更多的殘疾人走出家門,參與社會活動。成立房山區殘疾人體育運動協會,進一步完善體育工作的組織實施。

6、以抓好殘疾人家庭無障礙改造為重點,在維護殘疾人合法權益上實現新突破。

做好全區1300戶殘疾人家庭無障礙改造工作,要切實抓好無障礙改造戶的評估和工程質量的監管,高質量完成改造任務,把這項惠民實事辦好。

7、以抓好精準扶貧助殘為重點,在提高殘疾人收入水平上實現新突破。

貫徹落實《關于進一步推進低收入農戶增收和低收入村發展的意見》(京房辦發【2016】17號)文件精神,做到精準扶貧,推進低收入戶殘疾人增收,根據單位的職責,結合現有的扶持政策,按照低收入殘疾人戶的登記卡,通過摸底調查,全面了解需求,根據需求采取針對性的幫扶措施。

8、以抓好預算管理、績效評價、審計和內控工作為重點,在規范資金使用上實現新突破。

各級殘聯組織、機構,要高度重視預算管理工作,從預算的編制、申請以及資金的使用上,進一步規范化、嚴謹化、科學化,形成一套合理可行、行之有效的工作程序,使各項資金都規范使用,發揮作用,力爭做到預算、申請、使用相一致。

9、以加大同區直單位、社會組織和愛心人士合作為重點,在殘健融合、互助共榮上實現新突破。

10、以籌備影音先锋看片资源第七次代表大會為重點,在組織和隊伍建設上實現新突破。

二、收入預算說明

2017年收入預算20945.70萬元,比2016年23047.32萬元減少2101.62萬元,下降9.12%。其中:財政撥款20945.70萬元,比2016年23047.32萬元減少2101.62萬元。

三、支出預算說明

(一)基本支出預算 552.04萬元,占總支出預算2.64%,比2016年463.48萬元增加88.56萬元,增長19.11 %。

(二)項目支出預算20393.66萬元,比2016年22583.84萬元減少2190.18萬元,下降9.70 %,減少原因:政策性資金調整。部門預算項目主要為殘疾人事業支出。

四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

(一)“三公經費”的單位范圍

影音先锋看片资源部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位。

(二)“三公經費”財政撥款情況說明

2017年“三公經費”財政撥款預算7.67萬元,比2016年“三公經費”財政撥款預算減少0.32萬元。其中:

1、因公出國(境)費用。本單位無因公出國(境)費用。

2、公務接待費。2017年預算數0.27萬元,比2016年預算數0.29萬減少0.02萬元,主要原因:嚴格執行中央的八項規定,厲行節約,反對鋪張浪費。

3、公務用車購置和運行維護費。2017年預算數7.4萬元,其中,公務用車運行維護費2017年預算數7.40萬元,其中:公務用車加油3.50萬元,公務用車維修2.00萬元,公務用車保險1.00萬元,其他0.90萬元。比2016預算數7.70萬元減少0.3萬元,主要原因:厲行節約。

五、機關運行經費情況說明

2017年影音先锋看片资源部門的機關運行經費財政撥款預算76.59萬元。

六、國有資本經營預算財政撥款情況說明

本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

七、部門政府采購預算說明

本部門2017年無政府采購預算財政撥款安排的預算。

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