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影音先鋒看片資源2016年度部門決算

來源:財務科作者:                       發布時間:2017-10-12

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2016年度部門決算公開說明

 

    一、部門基本情況

(一)部門職責

根據中共北京市房山區委辦公室關于印發《影音先鋒看片資源機關主要職責、內設機構和人員編制方案》的通知(京房辦發[2002]32號),本部門主要職能是:

1)聽取殘疾人意見,反映殘疾人要求,維護殘疾人利益,為殘疾人服務。

2)團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。

3)弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

4)開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、教育、科研、用品用具供應、福利、社會服務,無障礙設施建設和殘疾人預防等工作,創造良好的環境和調減,扶助殘疾人平等參與社會生活。

5)協助有關部門實施殘疾人事業的法規、政策、發展規劃。

6)指導鄉鎮的殘聯工作。

7)負責對各類殘疾人社團組織進行業務監督管理。

8)承擔區政府殘疾人工作協調委員會的日常工作。

9)承擔區委、區政府和北京市殘聯交辦的其他事項。

 

(二)部門決算單位構成

本部門決算由影音先鋒看片資源本級構成。

二、2016年收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計23243.39萬元,其中:本年收入22357.32萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余886.07萬元。在本年收入中,財政撥款收入22357.32萬元,占收入合計的100%;上級補助收入0.00萬元,占收入合計的0.00 %;事業收入0.00萬元,占收入合計的0.00 %;經營收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;附屬單位上繳收入 0.00萬元,占收入合計的0.00 %;其他收入 0.00萬元,占收入合計的0.00%。

2016年度本年支出合計21470.67萬元,其中:基本支出562.36萬元,占支出合計的2.62%;項目支出20908.31萬元,占支出合計的97.38%;上繳上級支出0.00萬元,占支出合計的0.00 %;經營支出0.00萬元,占支出合計的0.00%;對附屬單位補助支出 0.00萬元,占支出合計的 0.00%。   

2016年結余分配0.00萬元,年末結轉和結余1772.72萬元。    

三、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款支出21469.39萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出21469.39萬元,占本年財政撥款支出 100%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 “社會保障和就業支出”2016年度決算21469.39萬元,比2016年年初預算減少1577.93萬元,下降 6.85%。其中:

1、“行政事業單位離退休”2016年度決算5.49萬元,比2016年年初預算增加5.49萬元。主要原因:退休人員工資調整。

2、“殘疾人事業”2016年度決算21443.95萬元,比2016年年初預算減少1603.37萬元,下降6.96%。主要原因:扶持集中安置殘疾人就業單位保險補貼資金294.03萬元、殘疾人家庭無障礙改造資金1127.23萬元,這兩項資金在年底結算,2017年年初支出。

3、“其他社會保障和就業支出” 2016年度決算19.95萬元,比2016年年初預算增加19.95萬元,增長100%。主要原因:我單位在職去世1人,發放撫恤金。

四、2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

2016年度政府性基金預算財政撥款支出1.28萬元,主要用于以下方面:其他支出1.28萬元,占本年財政撥款支出100%。

(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

“其他支出”2016年度決算1.28萬元,比2016年年初預算增加1.28萬元。其中:

1、“彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出” 2016年度決算1.28萬元,比2016年年初預算增加1.28萬元,增長100%。主要原因:2016年中央下達貧困智力、精神和重度殘疾人殘疾評定補貼資金1.28萬元。

五、2016年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況說明

2016年本部門使用財政撥款安排基本支出562.36萬元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置

 


六、2016年度“三公”經費財政撥款支出說明

“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,包括所屬1個行政單位、0個公務員法管理事業單位0個事業單位(包括全額撥款事業單位、差額撥款事業單位和經費自理事業單位)。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2016年“三公”經費財政撥款決算數6.38萬元,比2016年“三公”經費財政撥款年初預算7.99萬元減少1.61萬元。其中:

(一)因公出國(境)費用。2016年決算數0.00萬元,比2016年年初預算數0.00萬元增加0.00萬元。主要原因:按照年初預算安排執行,沒有差異,本年度無此項支出。

(二)公務接待費。2016年決算數0.25萬元,比2016年年初預算數0.29萬元減少0.04萬元。主要原因:嚴格執行中央的八項規定,厲行節約,反對鋪張浪費。2016年公務接待費主要用于殘疾人文化活動、殘疾人日間照料、精神殘疾人入住康復站情況調研等。公務接待5批次,公務接待87人次。

(三)公務用車購置及運行維護費。2016年決算數6.13萬元,比2016年年初預算數7.70萬元減少1.57萬元。其中,公務用車購置費2016年決算數0.00萬元,比2016年年初預算數0.00萬元增加0.00萬元。主要原因:按照年初預算安排執行,沒有差異,本年度無此項支出。2016年購置(更新)0輛,車均購置費0.00萬元。公務用車運行維護費2016年決算數6.13萬元,比2016年年初預算數7.70萬元減少1.57萬元,主要原因:厲行節約,反對鋪張浪費。2016年公務用車運行維護費中,公務用車加油3.14萬元,公務用車維修1.08萬元,公務用車保險1.00萬元,公務用車其他支出0.91萬元。2016年公務用車保有量3輛,車均運行維護費2.04萬元。

七、2016年度其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2016年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計58.27萬元,比上年增加4.56萬元,增加原因:物價上漲,日常公用經費增加。。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)政府采購支出情況

2016年影音先鋒看片資源政府采購支出總額241.16萬元,其中:政府采購貨物支出29.90萬元,政府采購工程支出0.00萬元,政府采購服務支出211.26萬元。授予中小企業合同金額241.16萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

(三)國有資產占用情況

固定資產總額3530.92萬元,其中:汽車3輛,77.33萬元;單價100萬元以上的專用設備0臺(套),0.00萬元。

(四)國有資本經營預算撥款收支情況

國有資本經營預算撥款收入0.00萬元,國有資本經營預算撥款支出0.00萬元。

八、2016年度部門績效評價情況

(一)績效評價工作開展情況。

2017年,影音先鋒看片資源對2016年度部門項目支出實施績效評價,評價項目0個,涉及金額0.00萬元。評價結果:無。

(二)項目績效評價報告

今年未開展此項工作。

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