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影音先鋒看片資源2018年部門預算

來源:財務室作者:                       發布時間:2018-02-08

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2018年度預算公開目錄

 

第一部分  2018年部門預算情況說明

一、部門情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

五、機關運行經費情況說明

六、國有資本經營預算財政撥款情況說明

七、部門政府采購預算說明

八、項目支出績效目標情況說明

九、對專業性較強的名詞進行解釋

十、國有資產占用情況

第二部分  附件:2018年部門預算表

預算01表:收支預算總表

預算02表:收入預算總表

預算03表:支出預算總表

預算04表:財政撥款收支預算總表

預算05表:一般公共預算財政撥款支出表

預算06表:政府性基金預算財政撥款支出表

預算07表:部門經濟分類財政撥款支出表

預算08表:“三公”經費預算財政撥款情況統計表

預算補01表:政府采購支出預算表

預算補02表:政府購買服務支出預算表

 

一、部門情況

(一)部門機構設置、職責

1、部門機構設置

根據北京市房山區機構編制委員會《關于調整區殘聯內設機構設置的批復》(房編辦字[2012]76號),我單位設置4個內設機構,分別為辦公室(組聯維權部)、宣傳文體部、康復部、教育就業部。

2、部門職責

根據中共北京市房山區委辦公室關于印發《影音先鋒看片資源機關主要職責、內設機構和人員編制方案》的通知(京房辦發[2002]32號),本部門主要職能是:

(1)聽取殘疾人意見,反映殘疾人要求,維護殘疾人利益,為殘疾人服務。

(2)團結、教育殘疾人遵守法律,旅行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。

(3)弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

(4)開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、教育、科研、用品用具供應、福利、社會服務,無障礙設施建設和殘疾人預防等工作,創造良好的環境和調減,扶助殘疾人平等參與社會生活。

(5)協助有關部門實施殘疾人事業的法規、政策、發展規劃。

(6)指導鄉鎮的殘聯工作。

(7)負責對各類殘疾人社團組織進行業務監督管理。

(8)承擔區政府殘疾人工作協調委員會的日常工作。

(9)承擔區委、區政府和北京市殘聯交辦的其他事項。

(二)人員構成情況

影音先锋看片资源部門行政編制7人,實際6人;事業編制19人,實際18人;聘用人員14人。

離退休人員7人,其中:離休0人,退休7人。

本預算年度的主要工作任務

1、以落實殘疾人精準幫扶專項行動計劃為重點,在全面推進殘疾人小康進程中實現新突破。

 積極落實“北京市殘疾人精準幫扶專項行動計劃”,構建政府主導、部門協同、殘聯推動、社會參與的幫扶格局。建立健全精準管理體系,強化主動發現,實施需求評估,解決好“誰要幫、幫扶誰、誰來幫、怎么幫”的問題。建立精準幫扶臺賬,形成幫扶對象有進有出的管理格局。在精準上做到:渠道暢通、精準識別;科學評估、精準施策;建立臺賬、精準監督;強化組織、精準管理。力爭在殘疾人實現小康的進程中,邁出堅實的步伐。

2、以“常態更新”工作為重點,在分析、理解、掌握、服務殘疾人需求上實現新突破。

 將動態更新的工作模式,轉變為常態化管理,即變集中調查為日常性的信息數據更新。持證殘疾人的基本需求和服務狀況發生變化及時登記,并認真分析,為精準服務、精準決策提供數據支撐。堅持把殘疾人需求作為我們一切工作的出發點和落腳點,將“死數據”變成“活參謀”。不僅要充分利用好殘聯現有政策,而且要拓寬渠道,協調實現與相關部門之間信息數據的對接共享。尤其要利用好政府購買殘疾人服務工作,擴大服務范圍,拓展服務渠道,豐富服務方式,將滿足殘疾人需求落到實處。

3、以落實《進一步促進殘疾人就業工作的若干意見》為重點,在提高殘疾人就業水平上實現新突破。

按照市殘聯、市發改委、市財政局等部門聯合制定的《關于進一步促進本市殘疾人就業工作的若干意見》規定,依法推進我區殘疾人就業工作深入開展。推進殘工委成員單位和國有企業落實預留崗位、定向招錄制度;拓展就業渠道,促進殘疾人畢業生就業;規范崗位補貼、社會保險補貼和運行補貼的發放標準;鼓勵殘疾人自主創業和靈活就業;加強殘疾人職業技能培訓。建立殘疾人就業服務新模式,提供免費就業服務。

4、以創作殘疾人歌曲專輯和舉辦殘疾人歌曲大賽為重點,在打造殘疾人文化品牌上實現新突破。

鞏固“同在陽光下”文化品牌,制作發行第四張歌曲專輯,舉行全區殘疾人歌曲大賽。適時舉行“同在陽光下”原創歌曲演唱會,邀請部分原唱歌手與我區歌曲大賽獲獎選手同臺,為大家獻上一場高水準的演出。成立房山區殘疾人文聯,分設殘疾人寫作協會、攝影協會、書畫協會、音樂舞蹈協會等,廣泛吸收會員,建立聯絡機制,深化殘疾人文化工作的層次。進一步辦好《凌云》刊物,以殘疾人文聯會員為寫作班底,創作出更多更好反映殘疾人心聲和風采的文章。編纂出版《房山區殘疾人事業志》。

5、以普及和推廣殘疾人門球運動為重點,在培育殘疾人體育特色上實現新突破。

一方面鞏固現有球隊和場地,不斷擴大參與面和影響面;另一方面要扶持新建門球隊,鼓勵沒有成立門球隊的鄉鎮選拔隊員成立隊伍。通過深入推廣和普及殘疾人門球運動,吸引更多的殘疾人走出家門,參與社會活動,促進身心健康。適時舉行全區殘疾人門球賽,承辦好京津冀殘疾人門球賽;舉行全區殘疾人象棋、飛鏢和乒乓球等比賽,并選拔運動員參加市殘聯舉行的各項體育比賽。各鄉鎮要依托溫馨家園和社會組織等,將競技體育、健身體育、康復體育相結合,根據本地區實際,開展各類體育活動,進一步夯實殘疾人的群眾體育基礎。

6、以落實溫馨家園綜合改革的實施意見為重點,在提高殘疾人服務載體管理水平上實現新突破。

7、以提高政府購買服務水平為重點,在完善殘疾人服務體系上實現新突破。

8、以全國預防殘疾試點工作為重點,在殘疾預防和康復工作上實現新突破

9、以總結完善殘疾人“最后一公里”服務工作為重點,在建設殘疾人一刻鐘服務圈上實現新突破。

10、以提高殘疾人工作者素質為重點,在抓好殘疾人工作者隊伍建設上實現新突破。

二、收入預算說明

2018年收入預算24094.36萬元,比2017年20945.70萬元增加3148.66萬元,增長15.03%。其中:財政撥款24094.36萬元,比2017年20945.70萬元增加3148.66萬元;統籌使用結余資金安排預算0.00萬元,本部門2018年無統籌使用結余資金財政撥款安排的預算;其他資金0.00萬元,本部門2018年無其他資金財政撥款安排的預算。

三、支出預算說明

(一)基本支出預算 690.58萬元,占總支出預算2.87 %,比2017年552.04萬元增加138.54萬元,增長25.10 %。

(二)項目支出預算23403.78萬元,比2017年20393.66萬元增加3010.12萬元,增長14.76%,增加原因為對殘疾人的補貼標準提高。部門預算項目主要為殘疾人事業支出資金。

(三)上繳上級支出,本部門2018年不涉及此項內容。

(四)事業單位經營支出,本部門2018年不涉及此項內容。

(五)對附屬單位補助支出,本部門2018年不涉及此項內容。

四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

(一)“三公經費”的單位范圍

影音先锋看片资源部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位。

(二)“三公經費”財政撥款情況說明

2018年“三公經費”財政撥款預算5.67萬元,比2017年“三公經費”財政撥款預算減少2.00萬元。其中:

1、因公出國(境)費用。2018年預算數0.00萬元,比2017年預算數0.00萬元增加0.00萬元,主要原因:本部門2018年無因公出國(境)費用財政撥款安排的預算。

 2、公務接待費。2018年預算數0.27萬元,比2017年預算數0.27萬元增加0.00萬元,主要原因:嚴格執行中央的八項規定,厲行節約,反對鋪張浪費。

3、公務用車購置費及運行費。2018年預算數5.40萬元,其中,公務用車購置費2018年預算數0.00萬元,比2017預算數0.00萬元增加0.00萬元,主要原因:本部門2018年無公務用車購置財政撥款安排的預算;公務用車運行費2018年預算數5.40萬元,其中:公務用車加油2.00萬元,公務用車維修1.80萬元,公務用車保險0.92萬元,其他0.68萬元。比2017預算數7.40萬元減少2.00萬元,主要原因:事業單位公車改革,報廢公務用車一輛。

五、機關運行經費情況說明

2018年影音先锋看片资源部門的機關運行經費財政撥款預算97.12萬元。

六、國有資本經營預算財政撥款情況說明

 本部門2018年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

七、部門政府采購預算說明

本部門2018年無政府采購預算財政撥款安排的預算。

八、項目支出績效目標情況說明

2018年,填報績效目標的預算項目1個,占全部預算項目1個的100.00%。填報績效目標的項目支出預算23403.78萬元,占全部項目支出預算的100.00%。

九、對專業性較強的名詞進行解釋

1、“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十、國有資產占用情況

截止2017年底,本部門固定資產總額3200.56萬元,其中:車輛3臺,77.33萬元;單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套)、   0.00萬元,單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0.00萬元。

 

 

 

 

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