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影音先鋒看片資源2017年度部門決算

來源:作者:                       發布時間:2018-10-31

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第一部分 2017年度部門決算說明

一、部門基本情況

二、2017年收入支出決算總體情況說明

三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況說明

六、2017年度“三公”經費財政撥款支出說明

七、2017年度其他重要事項的情況說明

八、2017年度部門績效評價情況

第二部分 2017年度部門決算報表

1:2017年度收入支出決算總表

2:2017年度收入決算表

3:2017年度支出決算表

4:2017年度財政撥款收入支出決算總表

5:2017年度一般公共預算財政撥款支出決算表

6:2017年度一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類決算表

7:2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8:2017年度政府性基金預算財政撥款基本支出經濟分類決算表

9:2017年度財政撥款 “三公”經費支出決算表

10:2017年度政府采購情況表

 

                           

一、部門基本情況

(一)部門職責

根據中共北京市房山區委辦公室關于印發《影音先鋒看片資源機關主要職責、內設機構和人員編制方案》的通知(京房辦發[2002]32號),本部門主要職能是:

1)聽取殘疾人意見,反映殘疾人要求,維護殘疾人利益,為殘疾人服務。

2)團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。

3)弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

4)開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、教育、科研、用品用具供應、福利、社會服務,無障礙設施建設和殘疾人預防等工作,創造良好的環境和調減,扶助殘疾人平等參與社會生活。

5)協助有關部門實施殘疾人事業的法規、政策、發展規劃。

6)指導鄉鎮的殘聯工作。

7)負責對各類殘疾人社團組織進行業務監督管理。

8)承擔區政府殘疾人工作協調委員會的日常工作。

9)承擔區委、區政府和北京市殘聯交辦的其他事項。

 

(二)部門決算單位構成

本部門決算由影音先鋒看片資源本級構成。

二、2017年收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計13952.10萬元,其中:本年收入12484.06萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余1468.04萬元。在本年收入中,財政撥款收入12484.06萬元,占收入合計的100.00%;上級補助收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;事業收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;經營收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占收入合計的0.00%;其他收入0.00萬元,占收入合計的0.00%。

2017年度本年支出合計13754.22萬元,其中:基本支出657.19萬元,占支出合計的4.78%;項目支出13097.03萬元,占支出合計的95.22%;上繳上級支出0.00萬元,占支出合計的0.00%;經營支出0.00萬元,占支出合計的0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占支出合計的0.00%。   

2017年結余分配0.00萬元,年末結轉和結余197.88萬元。    

三、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出13754.22萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出13754.22萬元,占本年財政撥款支出100.00%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

 “社會保障和就業支出”2017年度決算13754.22萬元,比2017年年初預算減少7191.48萬元,下降34.33%。其中:

1、“行政事業單位離退休”2017年度決算77.10萬元,比2017年年初預算增加3.78萬元,增長5.15%。主要原因:退休人員工資調整。

 2、“殘疾人事業”2017年度決算13677.12萬元,比2017年年初預算減少7195.26萬元,下降34.47%。主要原因:根據《北京市困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度實施辦法》(京民福發[2016]434號)文件精神,殘疾人生活補貼和護理補貼政策自2017年1月1日起,由區民政局負責申請發放

四、2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

本年度無此項收支。

(二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

本年度無此項收支。

五、2017年度財政撥款基本支出經濟分類決算情況說明

2017年本部門使用一般公共預算財政撥款安排基本支出657.19萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元,其中:(1)工資福利支出包括津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。


六、2017年度“三公”經費財政撥款支出說明

“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,包括本部門所屬1個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、0個事業單位(包括全額撥款事業單位、差額撥款事業單位和經費自理事業單位)。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2017年“三公”經費財政撥款決算數5.85萬元,比2017年“三公”經費財政撥款年初預算7.67萬元減少1.82萬元。其中:

(一)因公出國(境)費用。2017年決算數0.00萬元,比2017年年初預算數0.00萬元增加0.00萬元。主要原因:2017年因公出國(境)費用,本年無發生;2017年因公出國(境)費用主要用于本年無發生,2017年組織因公出國(境)團組0個、0人次,人均因公出國(境)費用0.00萬元。

(二)公務接待費。2017年決算數0.25萬元,比2017年年初預算數0.27萬元減少0.02萬元。主要原因:落實厲行勤儉節約要求,嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準,公務接待費相應減少。2017年公務接待費主要用于殘疾人文化周活動及全國殘疾預防區協調會等。公務接待5批次,公務接待75人次。

(三)公務用車購置及運行維護費。2017年決算數5.60萬元,比2017年年初預算數7.40萬元減少1.80萬元。其中,公務用車購置費2017年決算數0.00萬元,比2017年年初預算數0.00萬元增加0.00萬元。主要原因:2017年公務用車購置費,本年無發生,2017年購置(更新)0輛,車均購置費0.00萬元。公務用車運行維護費2017年決算數5.60萬元,比2017年年初預算數7.40萬元減少1.80萬元,主要原因:落實厲行勤儉節約要求,嚴格控制公務用車運行維護費。2017年公務用車運行維護費中,公務用車加油2.18萬元,公務用車維修1.85萬元,公務用車保險0.92萬元,公務用車其他支出0.65萬元。2017年公務用車保有量(使用財政撥款資金安排的機動車輛,包括機要通信用車、應急保障用車、執法執勤用車、特種專業技術用車以及其他按照規定配備的公務用車)2輛,車均運行維護費2.80萬元。

七、2017年度其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年本部門行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,合計74.79萬元,比上年增加16.52萬元,增加原因:物價上漲,日常公用經費增加。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)政府采購支出情況

2017年影音先鋒看片資源政府采購支出總額2368.82萬元,其中:政府采購貨物支出79.19萬元,政府采購工程支出1132.66萬元,政府采購服務支出1156.97萬元。授予中小企業合同金額2368.82萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

(三)國有資產占用情況

固定資產總額3200.56萬元,其中:汽車3輛,77.33萬元;單價100萬元以上的專用設備0臺(套),0.00萬元。

(四)國有資本經營預算撥款收支情況

國有資本經營預算撥款收入0.00萬元,國有資本經營預算撥款支出0.00萬元。

(五)專業名詞解釋

1、“三公”經費是指本部門通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用支出。

八、2017年度部門績效評價情況

(一)績效評價工作開展情況。

2018年,影音先鋒看片資源對2017年度部門項目支出實施自主績效評價,評價項目0個,占部門項目總數的0.00%,涉及金額0.00萬元。評價結果:無。

(二)項目績效評價報告

本年度未開展此項業務。

 

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