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影音先鋒看片資源2019年度部門預算

來源:財務室作者:                       發布時間:2019-02-01

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2019年度預算公開目錄

第一部分  正文:2019年部門預算情況說明

一、部門情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

五、機關運行經費情況說明

六、國有資本經營預算財政撥款情況說明

七、部門政府采購預算說明

八、項目支出績效目標情況說明

九、對專業性較強的名詞進行解釋

十、國有資產占用情況

第二部分  附件:2019年部門預算表

預算01表:收支預算總表

預算02表:收入預算總表

預算03表:支出預算總表

預算04表:財政撥款收支預算總表

預算05表:一般公共預算財政撥款支出表

預算06表:政府性基金預算財政撥款支出表

預算07表:部門經濟分類財政撥款支出表

預算08表:“三公”經費預算財政撥款情況統計表

預算補01表:政府采購支出預算表

預算補02表:政府購買服務支出預算表


影音先鋒看片資源2019年部門預算情況說明

一、部門情況

(一)部門機構設置、職責

1、部門機構設置

根據北京市房山區機構編制委員會《關于調整區殘聯內設機構設置的批復》(房編辦字[2012]76號),我單位設置4個內設機構,分別為辦公室(組聯維權部)、宣傳文體部、康復部、教育就業部。

2、部門職責

根據中共北京市房山區委辦公室關于印發《影音先鋒看片資源機關主要職責、內設機構和人員編制方案》的通知(京房辦發[2002]32號),本部門主要職能是:

(1)聽取殘疾人意見,反映殘疾人要求,維護殘疾人利益,為殘疾人服務。

(2)團結、教育殘疾人遵守法律,旅行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。

(3)弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

(4)開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、教育、科研、用品用具供應、福利、社會服務,無障礙設施建設和殘疾人預防等工作,創造良好的環境和調減,扶助殘疾人平等參與社會生活。

(5)協助有關部門實施殘疾人事業的法規、政策、發展規劃。

(6)指導鄉鎮的殘聯工作。

(7)負責對各類殘疾人社團組織進行業務監督管理。

(8)承擔區政府殘疾人工作協調委員會的日常工作。

(9)承擔區委、區政府和北京市殘聯交辦的其他事項。

(二)人員構成情況

影音先鋒看片資源部門行政編制7人,實際7人;事業編制19人,實際18人;聘用人員14人。

離退休人員7人,其中:離休0人,退休7人。

(三)本預算年度的主要工作任務

1、以精準幫扶為重點,抓好殘疾人同步小康工作

    落實《<關于進一步促進本市殘疾人就業工作的若干措施>的通知》(京殘發〔2018〕26號)文件精神。一是加強殘疾人職業技能培訓,提升殘疾人就業技能。二是落實好崗位補貼和社會保險補貼政策,推進用人單位安置殘疾人就業,鼓勵殘疾人自主創業。三是深化就業服務,做好就業增收基地和幫扶性就業基地建設。同時,推進扶貧協作工作的開展,在輔助器具、志愿者服務、干部培訓、專門協會和專業協會活動交流等方面,為扶貧協作單位提供幫扶。

2、以不斷滿足殘疾人需求為重點,抓好常態更新工作

    堅持把殘疾人需求作為我們一切工作的出發點和落腳點,將“死數據”變成“活參謀”。以基礎數據為重點,分析、理解、掌握殘疾人的實際需求,為精準服務、精準決策提供數據支撐。不僅要充分利用好殘聯現有政策,而且要拓寬渠道,協調實現與相關部門之間信息數據的對接共享,擴大服務范圍,拓展服務渠道,豐富服務方式,將滿足殘疾人需求落到實處。

3、以打造“同在陽光下”特色品牌為重點,抓好文化體育工作

    一是做好“同在陽光下”第五張歌曲專輯的制作發行工作。二是做好2019年房山區殘疾人歌曲大賽相關工作。三是做好歌詞征集大賽的評選工作,并擇優譜曲收錄到歌曲專輯。四是通過開展分類培訓和“康復好故事”征文活動,推進區殘聯文聯四個專業協會活動進一步活躍,水平進一步提高。五是以門球賽為重點,組織好各類體育活動。六是依托溫馨家園、職康站等載體,豐富基層殘疾人文化體育活動,帶動更多殘疾人參與社會生活,進一步實現融合共享。

4、以抓小抓早為重點,抓好殘疾預防工作

按照《房山區殘疾預防綜合試驗區創建試點工作實施方案》要求,2017年4月至2020年6月是全面實施階段。2019年作為實施工作的攻堅期,要廣泛宣傳政策,深入開展重點干預項目,有效控制殘疾的發生與發展。重點完成高危孕產婦和兒童的篩查、診斷及殘疾評定,抓好殘疾報告制度的落實。同時,做好疑似殘疾人殘疾評定工作,并為取得殘疾證的人員辦理補貼手續。

5、以居家服務為重點,抓好殘疾人康復工作

居家康復服務是殘疾人康復的重要途徑。在2018年工作的基礎上,精準掌握殘疾人康復需求,繼續實施居家康復項目,擴大康復服務范圍。進一步落實好殘疾兒童康復、成人康復、輔助器具和精神障礙患者免費服藥等政策,擴大知曉率,對接服務資源,讓更多的殘疾人享受到精準的康復服務。

6、以溫馨家園、職康站為重點,抓好社會服務組織的管理工作

進一步推進溫馨家園綜合改革工作,拓展服務內容和服務人群。加強職康站的監管,了解服務對象需求,針對需求進行精準服務,并開展不定期督察、抽查。規范社會組織管理,努力做到黨的組織和黨的工作對社會組織的全覆蓋;加強與社會組織聯系,定期召開匯報會,及時掌握工作動態,不斷提高社會組織的服務管理水平。

7、以完善服務體系為重點,抓好政府購買服務工作

建立高效運轉的工作機制,通過創新服務模式,構建多層次、多方式的服務體系,解決社會組織存在的一些領域服務缺位、規模不足、質量不高、發展不平衡、專業性不夠等問題。同時,在項目設計與編制上,結合殘疾人實際,切實滿足殘疾人的服務需求,將政府購買服務工作落到實處。

8、以落實無障礙政策為重點,抓好殘疾人維權工作

落實好2019年市殘聯關于殘疾人家庭無障礙改造新政策,認真做好政策銜接,提前進行調查摸底等前期工作。積極與市殘聯無障礙促進中心配合,完成好無障礙環境監督工作。結合信訪制度,配合北京12345熱線、市殘聯維權部和區信訪辦,做好信訪工作。聯絡相關律師事務所,做好殘疾人“庭院式”法律維權服務工作。

9、以資金預算、績效評價、資金審計為重點,抓好資金管理工作

各級殘聯組織、機構,要高度重視資金管理工作,從預算的編制、申請以及資金的使用上,要規范化、嚴謹化、科學化,使各項資金都規范使用,發揮作用,力爭做到預算、申請、使用相一致。發揮好績效評價在服務殘疾人、發展殘疾人事業、資金投入等工作中的積極作用,真正讓殘疾人得到實實在在的利益。在審計工作中,除市殘聯和區財政等安排的專項審計外,按照區殘聯統一安排,每年第一季度,對上一年度的資金使用情況進行審計。

10、以提高殘疾人工作者素質為重點,抓好隊伍建設工作

對各級殘疾人工作者開展培訓,提升業務素質。根據工作中出現的問題和殘疾人工作者的反饋,有針對性的確定培訓課程,采取分級分批的形式進行輪訓。結合職能和業務,抓好5個專門協會和區殘聯文聯4個專業協會主席、副主席、秘書長等主要人員的培訓。加強黨建和黨風廉政建設,引領殘聯系統黨員干部樹立廉潔從政、艱苦奮斗、服務于民的工作觀,促進全區殘疾人事業持續健康發展。

二、收入預算說明

2019年收入預算28972.98萬元,比2018年24012.76萬元增加4960.22萬元,增長20.66 %。其中:財政撥款28972.98萬元,比2018年24094.36萬元增加4878.62萬元;統籌使用結余資金安排預算0.00萬元,本部門2019年無統籌使用結余資金財政撥款安排的預算;其他資金0.00萬元,本部門2019年無其他資金財政撥款安排的預算。

三、支出預算說明

(一)基本支出預算649.80萬元,占總支出預算22.43 %,比2018年同口徑608.98萬元增加40.82萬元,增長6.7%。

(二)項目支出預算28972.98萬元,比2018年23403.78萬元增加5569.2萬元,增長23.80 %,增加原因為出臺新政策,加大對殘疾人的補貼力度。部門預算項目主要為殘疾人事業支出資金。

(三)上繳上級支出,本部門2019年不涉及此項內容。

(四)事業單位經營支出,本部門2019年不涉及此項內容。

(五)對附屬單位補助支出,本部門2019年不涉及此項內容。

四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

(一)“三公經費”的單位范圍

影音先鋒看片資源部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位。

(二)“三公經費”財政撥款情況說明

2019年“三公經費”財政撥款預算5.67萬元,比2018年“三公經費”財政撥款預算增加0.00萬元。其中:

1、因公出國(境)費用。本部門2019年無因公出國(境)費用財政撥款安排的預算。

2、公務接待費。2019年預算數0.27萬元,與2018年預算持平。

3、公務用車購置費及運行費。2019年預算數5.40萬元,與2018年預算持平。公務用車運行費2019年預算數5.40萬元,其中:公務用車加油2.45萬元,公務用車維修2.00萬元,公務用車保險0.85萬元,其他0.10萬元。與2018年預算持平。

五、機關運行經費情況說明

2019年影音先鋒看片資源部門的機關運行經費財政撥款預算99.71萬元。

六、國有資本經營預算財政撥款情況說明

部門 2019國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

七、部門政府采購預算說明

本部門2019年無政府采購預算財政撥款安排的預算。

八、項目支出績效目標情況說明

2019年,填報績效目標的預算項目4個,占全部預算項目4個的100%。填報績效目標的項目支出預算28323.18萬元,占全部項目支出預算的100%。

九、對專業性較強的名詞進行解釋

1.基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

3.歸口管理的行政單位離退休:指影音先鋒看片資源離退休人員的經費。

4、社會保障與就業(類)殘疾人事業(款):指財政撥付的殘疾人事業支出。

十、國有資產占用情況

截止2018年底,本部門固定資產總額3200.99萬元,其中:車輛3臺,77.33萬元;單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套)、   0.00萬元,單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)、0.00萬元。

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